FR-140 一頁看完

1. 一輪就是一條完整流程，內部稽核與外部稽核都在同一輪內走完。
2. 內稽不合格，原任務卡退回原指派人重做，期限＝該控制項改善計畫（POA&M）的里程碑日期；重做完再內稽一次，這次的評估計畫只列上次不合格的項目。
3. 內稽沒缺失才進外稽，外稽評估計畫全範圍；外稽不合格走既有覆核輪（新的一輪、新卡），新卡同樣帶期限。
4. 每一次稽核各留一組 SSP 快照＋評估計畫＋評估結果＋改善計畫，分得出內部或外部、第幾次，不互相覆蓋；做法是把輪次上四個單值欄位改成一輪多筆的「稽核次」。
5. 不做：角色重構與外稽員只看自己那次、專案層級範本、舊資料回填稽核性質、把覆核輪改成輪內回流。

• 2026-10-15 決策者：PM 裁定一輪＝整條流程，包含內稽與外稽。
• 2026-10-15 決策者：內稽不合格原卡退回原指派人；PM 的專案管理頁永遠看全部控制項。
• 2026-10-15 決策者：第 2 次內稽的評估計畫縮到上次不合格項，外稽全範圍；外稽不過走覆核輪、開新卡。
• 2026-10-15 決策者：稽核次表＝把輪次四個槽位從單值改成多筆，概念同 living SSP。
• 2026-10-15 決策者：裁 P1～P6——到期提醒只在到期前 3 天與到期當天（P4），其餘照首腦建議（記重做來源、輪次七態保留並同步、終站由範本決定、PM 可手改期限、做進度條）。

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需求與討論

設計

交接與收口時間軸（handoff/，3 份）

由新到舊。每份是某一棒次交接當下的完整現況快照，看某個時間點「當時知道什麼」請從這裡進。

卡片內容（決策紀錄、驗收條件）以 Notion 為準，本頁只記座標。

相關需求：

• FR-038 — oscal-redesign
• FR-050 — stage-rollback
• FR-053 — round-scoped-jobs
• FR-137 — recurring-tasks-and-conditional-notify
• FR-139 — consultant-interview-ssp-fields-and-versions