專案管理／稽核作業

稽核作業

專案	狀態	稽核人員	判定進度	不符合控制項	風險			截止日
專案	狀態	稽核人員	判定進度	不符合控制項	高	中	低	截止日

這一版的原則：一格只放一件事

一格一個值，頂多下面一行小字。專案名下面一行小字是稽核次（「第 1 輪 · 內部稽核第 2 次」）；截止日下面一行小字是剩幾天（只有稽核中才有）；其他格都只有一個值。風險拆成高／中／低三欄數字，不再塞方塊。
判定進度只寫「已判定 / 總數」，例如 41 / 59；全部判完變綠色。符合／不符合／不適用／未判定各幾條滑過去看。
數字欄靠右或置中對齊，0 一律淡色，有值才上色：不符合控制項紅、高風險紅、中風險橘、低風險黃。
剩幾天只標稽核中的：截止日下方小字，逾期「逾期 31 天」紅、7 天內「剩 2 天」橘、其他「剩 20 天」灰；待覆核／矯正中／已結案只顯示截止日。開始日滑過截止日看。
稽核人員：最多兩位，多的收成「+N」，滑過去看全部；自己的名字加粗排第一。名單取這次稽核計畫填的稽核人員。
搜尋一個框：專案、稽核次（打「外部」「覆核」）、稽核人員都搜得到，命中字標黃；狀態頁籤筆數跟著變。
排序：除了稽核人員，每一欄點欄名都能排（風險高／中／低各自可排）；再點反向，第三次回預設（稽核中在前、截止日近的在前）。
整列可點進稽核結果頁；最右邊一個圖示按鈕（已結案＝查看、其他＝進入）。