專案管理 ／ 稽核計畫
稽核計畫
左側選單「待辦任務」底下多一項。選單上的數字＝「待填寫」筆數。一列一份稽核計畫（一個稽核次一份），點進去直達 FR-141 的稽核計畫頁。
| 專案 | 稽核次 | 狀態 | 填寫進度 | 填寫期限 | 稽核日期 | 稽核人員 | 專案經理 | 最後更新 |
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這頁跟「我的稽核」的分工
- 「我的稽核」管判定，「稽核計畫」管填計畫。同一個稽核次，計畫在填的階段出現在這頁；啟動稽核後出現在「我的稽核」。兩頁同一套表格樣式、同一種稽核次標法「第 1 輪 · 內部稽核第 2 次」。
- 一列一個稽核次，同一專案內稽第 1 次、第 2 次、外稽各一列。一格只放一件事（決策者 2026-10-17）：專案、框架、稽核次、狀態、進度、期限、稽核日期、稽核人員、專案經理、最後更新各自一欄，不疊小字。
- 狀態分段鈕：待填寫（可編輯，就是輪次停在「稽核計畫填寫」站）、稽核中（計畫已鎖）、矯正中、待覆核、已結案；預設停在「待填寫」。數字是各狀態筆數。
- 填寫進度一個百分比直接印在格子裡：逐條評估目標填了幾條（例「75% 9/12」）。100% 綠字、0% 淡字。只列查核項目，計畫概要不列（決策者 2026-10-17 裁）。這是「有沒有填」，不是判定。
- 稽核人員：列計畫概要那份名單；自己加粗；外稽還沒指派顯示「未指派」橘字。
- 填寫期限：「稽核計畫填寫」這一站在流程範本上的期限。只有「待填寫」標「逾期／剩 N 天」，鎖定後不再提醒。
- 不另列「我的角色」欄：稽核人員欄有我的名字（加粗）＝我是稽核人員；專案經理欄是我＝我是經理；兩欄都不是我＝我是覆核者，只能看。灰條切身分看差別：一般顧問只看到自己是稽核人員或覆核者的；專案經理多看到自己管的每一份（含未指派稽核人員的外稽）。
- 搜尋一個框：專案、框架、稽核人員、專案經理、稽核性質都搜得到，命中標黃。
- 排序：除稽核人員外每欄都能點；預設待填寫在前、同狀態期限近的在前、逾期最前。
- 整列可點進稽核計畫頁（雛形會真的跳到 FR-141 的雛形）；最右一顆圖示：待填寫＝填寫、其他＝檢視、未指派稽核人員且我是專案經理＝去指派。
待裁
- 規劃中（還沒走到填寫站）要不要列：雛形「全部」有列一筆「規劃中」，點進去是空的。建議不列，跟「我的稽核」一樣從填寫站起才出現。
- 查核項目百分比怎麼算：逐份數有填的評估目標，一頁 20 列要查 20 份計畫。建議清單查詢時用一支彙總 SQL 一次算完（每份計畫數 activity 有沒有方法），不加快取欄位、不另開 migration。