合規資源庫 ／ 某客戶 CRA 合規資源庫 ／ 版本歷史
這頁要看什麼
- 版本從哪來：四種來源——顧問手動存版、匯入訪談表時自動存版、送審時鎖版、還原前自動存版。送審鎖版那一版不能刪也不能改，並標出對應哪一個稽核輪（主稽核或覆核）。
- 送審後鎖寫：送審後資源庫整份鎖住不能存檔，輪次進入整改就解鎖；覆核送審時再鎖一次。
- 工作副本：最上面那列是「還沒存版的修改」，大家平常編輯的就是它；版本是它的快照。
- 還原：點任一版的「還原」看確認文案——整份換回去，先列出會改動哪些東西；目前工作副本會先自動存成新版，所以永遠可以後悔。
版本歷史 — 某客戶 CRA 合規資源庫
比對兩版
5
全部版本
3
手動存版
1
匯入自動存版
1
送審鎖版
| 版號 | 來源 | 說明 | 建立人 | 時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作副本 | 未存版 | 第 5 版之後的修改：I.2.c 補缺失與建議、II.3 改狀態 | 王小明 | 最後修改 2026-10-14 10:42 | |
| 第 5 版 | 送審鎖版 | 第一次送外部稽核的版本 對應：主稽核輪（第 1 輪）新 鎖版後不可刪除；之後的修改都在工作副本 | 王小明 | 2026-10-12 17:30 | |
| 第 4 版 | 手動存版 | 第一次訪談後補齊 II 漏洞處理全部現況說明 | 王小明 | 2026-10-12 15:08 | |
| 第 3 版 | 匯入自動存版 匯入訪談表 2026-10-05.xlsx | 匯入訪談表，更新 32 個控制項、41 個 AO 匯入前的內容已自動存成第 2 版 | 林顧問 | 2026-10-05 11:20 | |
| 第 2 版 | 手動存版 | 匯入訪談表前的備份 | 林顧問 | 2026-10-05 11:18 | |
| 第 1 版 | 手動存版 | 從 CRA 公版建立，只選適用控制項，尚未填內容 | 王小明 | 2026-09-30 09:45 |
每一版存的是整份 SSP（控制項與 AO、各頁籤、程序書掛載、建議附件、風險），還原時整份回去；比對第一版只比控制項與 AO 的欄位。