三個畫面雛形＋一份範例 Excel

左邊控制族群 → 控制項 → AO 三層（與專案規劃頁同），控制項旁小膠囊是「控制項結論」（任一 AO 不符合或掛風險就是不符合，自動推算）。中間一次只放一條 AO，由上往下：判定四選一（符合／不符合／不適用／未判定）、發現、佐證（有檔案的從證據池勾或現場上傳，沒檔案的寫「其他佐證」一格），下面風險區（嚴重度、風險說明、建議）就地填；稽核計畫填的查核方法與受評對象摺在卡頂當參考。第二個頁籤左邊唯讀第 1～6 章、右邊大編輯器寫第 7 章，有「帶入不符合項目」。「送出結案」擋三件事（有未判定、不符合沒寫發現、第 7 章沒寫），送出後整份鎖定、佐證檔凍結版本；最上方灰條可切「已送出結案」直接看鎖定後的樣子。

顧問用 Excel 填完六欄匯回：黃色是會改掉的 AO、灰字劃掉原值；「稽核結果」「風險嚴重度」寫了清單沒有的字（例「MET」「嚴重」）那張卡紅框，就地選對應值或略過，處理完才能確認；對不到的 AO 整列略過。

頁籤只放第 7 章編輯器。「預覽整份報告」開全螢幕：第 1 頁直式正文 1～7 章、第 2 頁橫式附件 8 欄（判定印中文、不符合列淡紅底、可勾掉「發現與風險」欄變亞航原樣），右上角下載 docx／pdf。

就是 FR-141 那份四頁 Excel：「填寫說明」加了結果欄的填法；「計畫概要」唯讀；「評估目標」在灰底的計畫欄（part_id 隱藏、序號、控制項、實務要求、執行說明、AO、查核方法、受評人員、受評元件、稽核人員）後面多六欄：稽核結果、佐證資料、發現、風險嚴重度、風險說明、建議；「可選清單」加了稽核結果與嚴重度的值。改完的檔就是匯入格式。產生腳本 sample/make_sample_xlsx.py。