改善計畫 / 屏東軍機性能提升案 CMMC L1 / 第 1 輪 / 第 1 次 內部稽核 / 改善計畫
這頁要看什麼(匯入預覽)
- PM 用 Excel 填好匯回,先看預覽再決定要不要套用。黃框=這條評估目標會被改(原值劃掉在卡底);紅框=有欄位對不上(執行人員不是專案成員、改善期限格式不對),要在卡上就地改好才能確認。
- 左樹的「異動」「待確認」標籤與篩選鈕對應;處理完全部待確認後,右上角「確認匯入」才亮。
- Excel 一列一個任務;執行人員多人以分號分隔,其餘一格一值。
改善計畫
稽核於 2026-06-05 結案,不符合評估目標 項。對底下每個任務設執行人員、改善期限、改善措施後送出,這些任務退回執行人員重做。