四個畫面雛形＋一份範例 Excel

跟「我的稽核」並列的側邊入口。表格一列一輪，列出我是專案經理的專案裡，稽核結案後有不符合項目的輪次：專案、輪次與內外稽、狀態、已排／不符合、改善任務筆數、最晚期限（30 天內標橘、過期標紅）、結案日、送出日。狀態頁籤帶筆數、預設「待排計畫」；可篩稽核性質與標準、搜專案名、點欄位排序、分頁（47 筆假資料示範）。點第一列進畫面 1（兩邊資料同步），其餘只是示意。

與 FR-142 稽核作業同一套：一專案一列，專案列的值取「目前這一次」（待規劃 ＞ 已送出 ＞ 覆核中 ＞ 已結束，同狀態取最晚期限最近）；點專案列展開子列（該專案每一份改善計畫，由舊到新，「目前」加粗標 tag）；只有一份的不展開；預設展開有待規劃的；工具列「全部展開／收合」；狀態頁籤仍算稽核次；搜尋命中子列自動展開；排序分頁以專案為單位每頁 10 個。待裁：專案名小字寫「共 N 份改善計畫」（A，建議）還是「共 N 次稽核」（B），頁底可切換對照。

左邊控制族群 → 控制項 → 評估目標，只列判不符合的；燈號是「排好計畫沒」。點控制項看這條底下的不符合項目、原任務指派人、對應任務卡；點評估目標進填寫頁：上半唯讀軌跡（查核方法、採用佐證、稽核發現、風險、稽核建議）、下半填改善任務（可多筆：要做什麼、怎麼做、負責人、完成期限；「帶入稽核建議」一鍵抄成第一筆）。沒有完成打勾——改好沒有是下一次稽核的事。「送出改善計畫」守門一條（每項至少一筆任務且欄位齊），確認表列出哪些任務卡會退回、期限多少；送出後鎖定。頂部灰條可切「已送出」與「外部稽核」看差異。

PM 用 Excel 填完三欄匯回：黃框是會更新的評估目標、原值劃掉在卡底；負責人不是專案成員、日期格式不對那張卡紅框，就地改好才能確認；左樹標「異動」「待確認」。

與稽核計畫、稽核結果同一份檔案往右延伸：FR-141 計畫欄（B～J）、FR-142 結果欄（K～Q）原樣保留為灰底唯讀，後接任務欄。「改善計畫」頁只列判定不符合的評估目標，一列一個任務，同一條評估目標的灰底欄位合併儲存格。每列填：執行人員（一格，多人以分號分隔，預設原指派人）、改善期限、改善措施。計畫欄（實務要求～稽核人員）用群組預設收合，點「+」展開看軌跡；凍結窗格在「任務」欄。產生腳本 sample/make_sample_xlsx.py。