這頁要看什麼

1. 只列不符合的：左邊控制族群 → 控制項 → 評估目標，只有稽核判不符合的 5 條（4 條控制項）。燈號是「有沒有排好計畫」，不是判定。點控制項看這條底下的不符合項目與原任務指派人；點評估目標進填寫。
2. 上半「稽核缺失」（稽核階段資料，不可編輯）：文件表單格式，左欄標籤、右欄內容，依序為稽核發現、風險等級、風險說明、稽核建議、稽核人員、查核方法、採用佐證。
3. 下半「改善計畫」不新增任務：列出這條評估目標底下的全部任務流程，一條流程一塊、底下幾站唯讀列在標題列（有缺失就都要退回重做，沒有納不納入），PM 對每條流程設三樣：執行人員（可多人，預設帶入第一站原指派人；送出後只改第一站，檢核站的人不動）、改善期限（就是里程碑，送出後直接寫回任務）、改善措施（可一鍵帶入稽核建議）。同一個任務對應多條評估目標時，執行人員與改善期限共用。
4. 不追蹤完成：沒有打勾。改好沒有由下一次稽核判定，這裡只排計畫。
5. 送出：守門——每條底下的每個任務都有執行人員、改善期限、改善措施。送出後整份鎖定（頂部灰條可切「已送出」看鎖定後的樣子）；確認表列出哪些任務會退回、給誰、改善期限；內稽：退卡發通知；外稽：母輪進待覆核，覆核輪重建這些卡。頂部灰條也可切「外部稽核」看文案差異。
6. 匯出／匯入：Excel 是稽核結果那份往後延伸：前面灰底唯讀；後面一列一個任務，填執行人員、改善期限、改善措施。