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FR-142 · 需求索引 · 本頁由 build 掃資料夾生成

FR-142 稽核結果逐 AO 判定重做

🟡 已合回 feature/FR-139（2026-10-16）：七棒首腦復核過，DEV 補套與決策者複測待做；母卡 CM-2818、子卡 CM-2823～2829、CM-2833；交接看 handoff/FR-142-STATE.md

狀態：🟡 進行中 文件 8 份 handoff 2 份

FR-142 一頁看完

§1

🔴 先看哪一份

你想知道 看這份 這份的性質
畫面長什麼樣 雛形索引（範例 Excel 在 prototype/sample/） 假資料畫面，先點這個
定案規格：決策、資料模型、API、畫面、Excel 契約、報告、拆卡、端到端驗收 設計 design.md 定案文件，開卡與實作以這份為準
當初怎麼討論、六輪雛形調整 討論稿 discussion.md 設計階段紀錄
原始需求白話版 白話需求 需求定案時的描述
§2

結論

  1. 判定頁整個換掉：左樹「控制族群→控制項→評估目標」三層，燈號在前；點控制項看控制項總覽（結論、依據、逐評估目標結果）；點評估目標進填寫頁，依序：佐證 → 其他佐證 → 稽核發現 → 稽核結果 → 風險（只在不符合時出現）。
  2. 控制項結論自動推算：任一評估目標不符合或有風險即不符合，不另外填。
  3. 佐證：這條評估目標對到的任務佐證（檔案、連結、問卷）一張清單，預設全部採用、取消勾選＝不採用；可加入其他佐證、現場上傳。任務討論不列。
  4. 稽核報告頁籤只寫第 7 章，「預覽報告」才組完整報告（正文直式 1～7 章、附件橫式 8 欄、判定中文），下載 Word／PDF。
  5. Excel 是稽核計畫那份往後加結果欄；佐證只關聯檔案（一行一檔名），連結與問卷只在畫面設定。
  6. 結案整份鎖定，佐證凍結當時版本。
  7. 資料照 OSCAL AR 正確欄位，順手修 jedi-oscal-v2 三處匯出不合規。
  8. 像但不做：POA&M 改版（另開 FR）、舊稽核次遷移、CRA 系統資料當證據。
§3

📊 總進度

棒 做什麼 狀態
0 討論稿＋雛形＋Excel 範例（CM-2819） ✅ 定版
1a CM-2823 套件稽核結果改存 OSCAL 標準形狀 🟡 修正待驗證，首腦復核過（套件 acdb197b、BE 38f90c51a；013 已套專用庫）
1b CM-2824 評估目標層矩陣、佐證與第 7 章存取、控制項結論一支 🟡 修正待驗證，首腦復核過（套件 4a310d97）
2 CM-2825 後端 API、結案守門與鎖定 🟡 修正待驗證，首腦復核過（BE 51101df83）
3 CM-2826 前端新頁 🟡 修正待驗證，首腦復核過（FE a7a64fe3）
4 CM-2827 Excel 匯入匯出 🟡 修正待驗證，首腦復核過（BE d00fecb1f、FE c597bbe4）
5 CM-2828 報告 Word／PDF 🟡 修正待驗證，首腦復核過（BE 0145d2f25、ac17ad2d3）
6 CM-2829 縮範圍改評估目標層、選單 seed 🟡 修正待驗證，首腦復核過（套件 7c9840a6、BE e243300f1）
7 CM-2833 「我的稽核」清單與首頁小卡改讀評估目標層 🟡 修正待驗證，首腦復核過（BE aa2ba2214、FE 1c86875e、套件 bd73429b）
8 CM-2892 「帶入不符合事項」改帶檢討資訊（判定人時間、查核方法、SSP 自述、佐證、任務執行、關卡紀錄、前次判定） ⬜ 已開卡待派（2026-10-18）；分析與範例 draft-review-context-analysis.md
§4

文件

以下全部由 build 掃資料夾產生，新增檔案重 build 即自動出現。標題連結指向渲染後的 HTML，md 連向源檔。

需求與討論

文件 類型 標題 最後更新
discussion ／ md 需求討論稿 稽核結果逐 AO 判定重做 2026-10-16

設計

文件 類型 標題 最後更新
design ／ md 設計 稽核結果重做：設計定案 2026-10-16

證據與盤點

文件 類型 標題 最後更新
draft-review-context-analysis ／ md 盤點證據 FR-142 卡 8 分析——「帶入不符合事項」要帶哪些檢討資訊 2026-10-18

其他文件

文件 類型 標題 最後更新
draft-requirement ／ md 文件 FR-142 稽核結果逐 AO 判定重做 — 白話需求 2026-10-16

prototype/（4 份）

其他文件

文件 類型 標題 最後更新
ar-authoring 文件（手刻 HTML） FR-142 雛形｜稽核結果 2026-10-16
import-preview 文件（手刻 HTML） FR-142 雛形｜匯入預覽 2026-10-16
my-audits-grouped 文件（手刻 HTML） 稽核作業（依專案分組）雛形 2026-10-17
my-audits 文件（手刻 HTML） 稽核作業 雛形 2026-10-17

交接與收口時間軸（handoff/，2 份）

由新到舊。每份是某一棒次交接當下的完整現況快照，看某個時間點「當時知道什麼」請從這裡進。

日期 文件 標題
2026-10-17 FR-142-STATE ／ md FR-142 交接現況（STATE）
2026-10-17 FR-142-LOG ／ md FR-142 交接紀錄（LOG，append-only）

資產子資料夾（無文件，不建頁）：prototype/（7 個檔）

§5

Notion 卡

卡片內容（決策紀錄、驗收條件）以 Notion 為準，本頁只記座標。

關係 卡號 標題 狀態
母案 CM-2818 FR-142 稽核結果逐 AO 判定重做 —
§6

關聯

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