FR-143 一頁看完

定案（2026-10-17）：改善計畫頁換成與稽核計畫、稽核結果同一套骨架，左樹只列判不符合的評估目標，上半「稽核缺失」文件表單，下半列出底下的原任務、逐任務設執行人員（可多人）、改善期限、改善措施，不新增任務；只排計畫不追蹤完成，送出即推進（內稽每個任務退回第一站整條重跑、改善期限寫進每一站；外稽待覆核）；側邊選單加「改善計畫」入口（表格）；Excel 與稽核計畫、稽核結果同一份往右延伸，一列一任務、合併儲存格；匯出只有 Excel 與 OSCAL JSON；POA&M 匯出修四處不合規；舊資料不管。

• 2026-10-16 決策者：POA&M 頁被使用者說「國中生設計」，比照稽核計畫、稽核結果重做；只排計畫不等改完；內稽退卡、外稽影響下一輪；Excel 用稽核那份延伸；符合 OSCAL。
• 2026-10-16 決策者：流程與稽核建議欄位應無問題，要求再核 OSCAL。核對結果：結構對，匯出四處不合規（期限與負責人沒匯出、related-findings 私有鍵、引用懸空、task 自創狀態欄），決策者點頭一起修。
• 2026-10-17 決策者：問要不要像「我的稽核」一樣有側邊入口、進去是登入者相關清單。首腦建議做（D9），補雛形畫面 0。
• 2026-10-17 決策者：改善計畫不新增任務，對原任務卡設執行人員（可多人）、改善期限（＝里程碑）、改善措施；表單用語要正式；稽核缺失改文件表單。
• 2026-10-17 決策者裁 D10：每個任務退回第一站整條重跑，改善期限逐任務設定。查證現行退卡只重開最新一站，多站流程會退錯人。Excel 走一列一任務、評估目標欄合併儲存格。
• 2026-10-17 決策者逐項裁：D7 不做報告（POA&M 沒有正文欄位，交付物就是 Excel）；D8 舊資料不管；D11 拿掉暫行緩解措施（該寫進改善措施）；D12 改善期限寫進任務每一站、不加欄。D1～D12 全部定案。
• 2026-10-17 棒 5 runner 提出：退卡指派人只換第一站，後續檢核站維持原檢核人（DEV 實查各站各有其人，全換等於自己檢核自己）。決策者裁定採用；根因是雛形假資料把三站畫成三塊、規格跟著寫錯，design.md v1.1 修正。
• 2026-10-17 棒 6 驗收：清單「待規劃」只看 POA&M 未送出，沒看輪次是否仍在 remediation，DEV 四筆舊結案稽核次被列成待規劃但頁面唯讀；退回改 CASE。
• 2026-10-17 決策者：清單改依專案分組展開，與 FR-142 稽核作業同一套；專案名小字採 A「共 N 份改善計畫」。雛形 prototype/my-poams-grouped.html，開卡 CM-2851。
• 2026-10-17 棒 7 驗收通過；FE 另有 140f58d5 改善計畫頁字級加大（決策者要求），補記在 CM-2843。七棒完成，收口待辦：SPEC、使用手冊、e2e、兩支套件發版、主專案進版、母卡 Done。
• 2026-10-17 決策者看清單四個分段（待規劃／已送出／覆核中／已結束）說分類怪，只想知道哪些待處理、哪些好了。首腦建議與 FR-144.5 同一套：分段待處理／已完成／全部，狀態欄用頁內既有詞「待規劃」配「已完成」（沒有未指派，排計畫的就是 PM）；併入 FR-144 首腦要求的每頁筆數下拉。決策者 ok，開卡 CM-2862。前一棒首腦 session 在開這張卡前 crash，本棒接手補開。
• 2026-10-17 決策者再裁：「全部收合」鈕拿掉；改善計畫清單風格要與稽核作業頁統一。首腦逐段比對，差異六處（副標、兩個篩選下拉、scrollable、儲存格 padding、已完成膠囊灰底、空狀態一行），寫進 CM-2862；兩個下拉去留待決策者答。
• 2026-10-17 決策者：分頁要跟整個專案同一種模式（待辦任務頁的 DataTable 內建分頁：左「第 x–y 筆共 N 筆」、右首頁／頁碼／末頁／每頁筆數）。三個清單頁與結案報告頁都是自寫 Paginator，分別登記到 CM-2862、CM-2861、FR-145 母卡；稽核作業頁 FR-142.9 runner 已在改。兩個篩選下拉去留仍待決策者答。
• 2026-10-17 決策者裁：工具列「稽核性質」「標準」兩個下拉拿掉，跟稽核作業頁一樣只留搜尋與分段鈕。寫進 CM-2862 追加三，只動 FE，BE 篩選參數屬 API 契約不動。
• 2026-10-17 FR-145.6（CM-2860）在 CM-2844 的 Excel 匯出上加「列全部評估目標」開關，回寫進 CM-2844。首腦實打匯出開關兩份與原樣匯回核對通過，收回 Done。順帶確認 DEV 唯一待規劃稽核次是 FR-142 前的控制項層舊資料（finding 無 _obj.N），全流程測試要先造新形狀資料。

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需求與討論

設計

prototype/（4 份）

其他文件

交接與收口時間軸（handoff/，2 份）

由新到舊。每份是某一棒次交接當下的完整現況快照，看某個時間點「當時知道什麼」請從這裡進。

資產子資料夾（無文件，不建頁）：prototype/（9 個檔）

卡片內容（決策紀錄、驗收條件）以 Notion 為準，本頁只記座標。

相關需求：

• FR-142 — audit-result-ao-worksheet-and-report
• FR-141 — audit-plan-ao-worksheet-and-report-export
• FR-140 — single-round-internal-external-audit
• FR-005 — stage3-poam-remediation